2017年度福建省龙岩市城乡规划局部门决算说明

文章来源:龙岩市城乡规划局
发布时间:2018-09-05 11:18
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  按照《龙岩市财政局关于批复福建省龙岩市城乡规划局 2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  福建省龙岩市城乡规划局的主要职责是:

  (一)贯彻实施国家和省有关城市规划、村镇规划的方针、政策、法规;制定实施我市城乡规划的政策、规范性文件、行政措施;制定城乡规划区域发展战略、中长期发展规划、年度计划,并指导检查督促实施。

  (二)组织市域城镇体系规划、城市总体规划、风景名胜区规划、分区规划、专项规划、城市地下空间利用规划、详细规划及城市设计编制、报批及实施管理工作,研究确定城镇规模、性质、发展方向;组织区域内建设项目的选址,参与可行性研究及设计任务书的报批工作;负责城市雕塑评审工作。

  (三)负责城镇规划区内的各项建设用地和各项建设工程的规划管理工作;核发选址意见书;审批各类工程建筑设计方案;核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证;负责城市规划区内广告设置管理工作;负责城市环境艺术设计审查、审批;依法调整建设用地的使用性质,解决规划实施中的相关问题。

  (四)指导辖区的村镇规划行业管理工作;指导村镇规划的编制、审批;监督、检查村镇规划的实施。

  (五)负责本行政区域内城乡规划设计队伍的资质审查和城乡规划设计市场管理工作,组织岗位培训和技术更新,以及行业技术市场、资格、质量等的审核工作。

  (六)负责城乡规划监察,监督城乡规划实施工作;监督违章违法建设查处工作;负责规划批准后的跟踪管理、监督、检查;负责城市规划区内测绘管理工作。

  (七)承办市委、市政府交办的其它事项。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,福建省龙岩市城乡规划局包括6个机关行政科室及7个下属单位,派出机构3个。其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  龙岩市城市乡规划测绘服务站

  财政补助事业单位

  5

  5

  龙岩市城乡规划总工室

  财政补助事业单位

  8

  5

  龙岩市城乡规划局永丰新区高新区分局

  行政单位

   

  龙岩市城乡规划局古蛟新区分局

  行政单位

   

  龙岩市城乡规划局龙雁新区分局

  行政单位

   

  龙岩市城市规划研究中心

  财政补助事业单位

  9

  6

  福建省龙岩市城市规划馆

  财政补助事业单位

  3

  2

  三、部门主要工作总结

  2017年,我局主要任务是:认真贯彻落实市委、市政府的各项决策部署,围绕“三大战略”和“三大战役”等中心工作,抓好规划统筹,全面推进城乡规划工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)城乡规划体系更健全。着力规划顶层设计,编制了龙岩中心城市“多规合一”以及新一轮城市总体规划编制前期评估及论证工作。中心城区“多规合一”规划已提交省住建厅审查;龙岩市新一轮城市总体规划编制工作已获省政府批复同意。持续完善各类专项规划,中心城区海绵城市、地下空间开发利用、管线综合规划等八个专项规划已完成技术评审,中心城区景观风貌、主城区紫线、东肖新城空间发展战略规划等专项规划加快推进。

  (二)城乡统筹发展更协调。精心指导县域城镇规划编制,武平县总规纲已通过专家技术评审,上杭、长汀总体规划修编成果已通过评审并按法定程序报批;完成了连城县、永定区、漳平市等县(市、区)十三五电动汽车充电基础设施规划。深化特色小镇和美丽乡村规划,完成了《古田特色小镇三年行动计划》、《长汀新桥镇和河田镇新型城镇化重点镇近期建设规划》等评审稿;开展了《武平环梁野山城乡一体化总体规划》及环梁野山“五村一体”村庄规划方案比选,积极推进武平县县域乡村规划试点工作以及武平武东镇张畲村、五坊村等4个乡村规划试点编制工作。

  (三)城市交通发展更科学。深入城市交通发展问题研究,积极谋划对外重大交通基础设施规划研究,配合交通部门完成新机场选址方案和现场踏勘研究以及新机场区域交通枢纽规划研究;提出了龙岩铁路枢纽总图规划意见以及将龙岩西站及配套附属设施纳入龙川经梅州至龙岩铁路项目一并设计实施意见;牵头开展龙岩市域轨道交通线网规划编研。常态化开展疏导市区交通拥堵研究工作,持续配合做好“畅通工程实施方案”各项规划工作,编制完成龙岩市中心城区畅通工程建设(学校家长接送区)改造优化、龙岩市“退墙扩路”专项行动;完成罗桥、天宇、小溪等拥堵路口交通改善初步方案,以及“三桥一路”、中心城区8个主要交叉口拓宽改造方案等交通拥堵项目规划研究。

  (四)项目规划审批更高效。进一步简化办事流程,制定出台规划行政审批和服务事项纵向清单和规划局权责清单,申请建设项目选址意见书延期审批等五项规划审批事项实行“最多跑一趟”机制,简化了划拨用地出具规划条件的要求,提升办事效能。主动服务重点项目审批,推动了南龙铁路、厦龙高速龙岩东联络线、火车站综合枢纽、龙津湖公园、万安溪引水工程、城市道路畅通工程、棚户区改造等一批重点项目加快建设。2017年我局共办理建设项目选址意见书88件(总用地535万平方米),建设用地规划许可证93件(总用地611万平方米),建设工程规划许可证116件(总建筑面积338万平方米),建设工程竣工规划条件核实意见书91件(总建筑面积548万平方米)。

  (五)规划行政执法更规范。组织修订《龙岩市实施〈福建省城市规划管理技术规定〉细则》,并于2017年8月2日经市政府发布实施;起草了《关于龙岩市城乡规划督查工作实施办法》(暂行)、《龙岩市建设工程项目竣工规划条件核实管理规定》以及《龙岩市规划条件变更规定》等规范性文件,完善规划执法法律依据。持续开展城乡规划稽查执法工作,2017年已开展长汀、连城、武平、上杭、漳平、永定等县(市、区)城乡规划稽查工作。截至2017年12月底,累计下达行政处罚决定书12份,处罚面积7674平方米,处罚金额39万元,并将行政处罚情况在社会信用平台和我局官网进行“双公示”。

  四、2017年决算收支总体情况

  2017年福建省龙岩市城乡规划局年初结转和结余328.77万元,本年收入3,435.85万元,本年支出3,604.37万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余160.25万元。

  (一)2017年收入3,435.85万元,比2016年决算数增加648.58万元,增长23.27%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入3,424.24万元,其中政府性基金0.00万元。

  2.事业收入0.00万元。

  3.经营收入0.00万元。

  4.上级补助收入0.00万元。

  5.附属单位上缴收入0.00万元。

  6.其他收入11.61万元。

  (二)2017年支出3,604.37万元,比2016年决算数增加875.62万元,增长32.09%,具体情况如下:

  1.基本支出437.37万元。其中,人员支出399.66万元,公用支出37.71万元。

  2.项目支出3,167.00万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  五、一般公共预算拨款支出决算情况

  2017年一般公共预算拨款支出3,575.81万元,比上年决算数增加928.06万元,增长35.05%,具体情况如下:

  (一)战略规划与实施支出10万元,较2016年决算数增加10万元,增长100%。主要原因是2016无该类专项经费,属2017年调整预算拨入的用于城市公共停车场专项规划的经费。

  (二)归口管理的行政单位离退休支出4.99万元,较上年决算数增加4.99万元,增长100%。主要原因是2016年离退休支出所列项级科目为城乡社区规划与管理,2017年进一步规范了预算项级科目的运用,将离退休支出项级科目改为归口管理的行政单位离退休。

  (三)机关事业单位基本养老保险缴费支出38.33万元,较上年决算数增加38.33万元,增长100%。主要原因是2016年职工养老保险缴费所列项级科目为城乡社区规划与管理,2017年进一步规范了预算项级科目的运用,将该类支出项级科目改为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  (四)行政单位医疗支出20.10万元,较上年决算数增加20.10万元,增长100%。主要原因是2016年职工医疗保险支出所列项级科目为城乡社区规划与管理,2017年进一步规范了预算项级科目的运用,将该类支出项级科目改为行政单位医疗支出。

  (五)事业单位医疗支出9.24万元,较上年决算数增加8.66万元,增长100%。主要原因是2016年年初预算职工医疗保险费用的项级科目为城乡社区规划与管理,追加职工医疗保险费用所用项级科目为事业单位医疗。2017年职工医疗保险费用项级科目为事业单位医疗。

  (六)城乡社区规划与管理支出3465.96万元,较上年决算数增加1131.14万元,增长48.45%。主要原因是2017年拨入项级科目—城乡社区规划与管理的经费较2016年增加,相应的该项级科目的支了相应增加。

  (七)住房公积金27.19万元,较上年决算数增加26.07万元,增长100%。主要原因是2016年年初预算职工住房公积金的项级科目为城乡社区规划与管理,追加职工住房公积金所用项级科目为住房公积金。2017年职工住房公积金项级科目为住房公积金。

  六、政府性基金支出决算情况

  本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出435.92万元,其中:

  (一)人员经费399.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费36.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度“三公”经费一般公共预算拨款3.19万元,同比下降15.85%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0.00万元,2017年本单位组织出国团组5个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长(下降)100%,主要是:2017年本单位没有安排因公出国(境)。

  (二)公务用车购置及运行费2.22万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.22万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降100%和85.57%,主要是:由于公务用车改革,我局于2017年6月原保留的一辆公务用车交由市政府后勤保障服务中心统一管理,使得公务用车运行费用比上年有较大幅度的减少。

  (三)公务接待费0.98万元。主要用于业务单位、规划对接等方面的接待活动,累计接待19批次、接待总人数127人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降43.35%, 主要是:由于我局2016年公务接待减少,同时规范和加强了对公务接待费的管理。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2017年度机关运行经费支出26.31万元,比上年决算数下降28.13%,主要是:由于上年度多拨入执法经法作为机关运行经费,而2016年度无该类经费,故本年度机关运行经费支出呈下降趋势。

  (二)政府采购情况

  本部门2017年度政府采购支出总额1,044.05万元,其中:政府采购货物支出12.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,031.70万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)主要民生项目和重点支出项目绩效自评报告

  本单位无主要民生项目和重点项目。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:2017年度部门决算公开表格

  2017年度部门决算公开目录

  附 件 下 载:

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