2017年度龙岩市国土资源局部门决算说明

发布时间:2018-09-05 09:26
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按照《龙岩市财政局关于批复龙岩市国土资源局2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

根据《龙岩市人民政府办公室关于印发龙岩市国土资源局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(龙政办〔2012213号),我单位的主要职责是:

(一)承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划和战略,研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议,参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施;拟订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

(二)承担规范全市国土资源管理秩序的责任。组织贯彻执行国家和省上有关国土资源管理的法律、法规、政策以及相关的技术规程和标准,起草并组织实施有关本市国土资源管理的政策。组织实施有关国土资源管理的地方性法规、规章和政策;指导监督国土资源行政执法工作,调查处理国土资源违法案件。

(三)承担优化配置全市国土资源的责任。编制并组织实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他有关专项规划、计划;组织编制全市矿产资源、地质勘查、地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山地质环境保护和地质遗迹保护等其他有关的专项规划,并监督检查各项规划执行情况;依法指导和审查国土资源有关规划;参与报市政府、省政府和国家审批的涉及土地、矿产的相关规划的审查。

(四)承担监督检查下级国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况;依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处重大权属争议,指导土地确权、登记、发证,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

(五)承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施耕地保护政策和基本农田保护制度,对占用耕地、未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发等实施监督;组织实施土地用途管制,指导农用地转用和土地征收征用;依法承担报市政府、省政府和国务院审批的各类用地的审核、报批工作。

(六)承担及时准确提供全市土地利用现状数据的责任。制订地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查,土地统计和动态监测;负责城乡土地确权、登记发证、分等定级、以及土地抵押登记等工作。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。规范土地使用权出让、租赁、作价出资和转让等行为,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备,土地开发和节约集约利用;会同物价部门组织实施基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转;根据国家制定的目录和建设用地控制指标等审查建设用地项目,承担报市政府、省政府和国务院审批的改制企业的国有土地资产的处置。

(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价;规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

(九)负责矿产资源开发的管理。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审核工作,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产(不含煤炭矿种)的开采总量控制及相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案。

(十)负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查,管理市级地质勘查项目和地质勘查基金;组织实施省级重大地质勘查专项工作,管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果,统一管理全市公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

(十一)承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地;依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作;监测、监督防止地下水过量开采和污染。

(十二)承担地质灾害预防和治理的责任。指导地质灾害应急处置,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

(十三)依法征收资源收益,规范、监督资金使用;依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门组织实施收益分配制度;参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益;负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

(十四)负责全市测绘工作的统一监管;编制全市基础测绘规划、计划并组织实施;贯彻执行国家有关测绘工作的法律法规规章和方针政策,统一负责全市测绘工作的行政和行业管理。推进国土资源科技进步,组织开展国土资源的科技工作和对外合作交流;

(十五)承办市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,龙岩市国土资源局包括10个机关行政科室及13个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

 

单位名称

经费性质

人员

编制数

在职

人数

龙岩市国土资源局

财政核拨

25

25

龙岩市土地收购储备中心

自收自支

20

18

龙岩市国土资源局新罗土地分局

财政核拨

2

2

龙岩市国土资源局基层土地管理所

财政核拨

61

55

龙岩市土地开发管理站

财政核拨

6

4

龙岩市地质灾害防治中心

财政核拨

6

7

龙岩市矿业权收购储备中心

自收自支

5

3

龙岩市国土资源交易评审中心

自收自支

6

6

龙岩市国土资源监察支队

财政核拨

34

33

龙岩市不动产登记中心

财政核拨

30

24

龙岩市地质灾害防治中心,编制数6人,实有人数7人,多出1人为引进人才,暂时占用龙岩市不动产登记中心编制,于2018年调出编制人员1名,编制已归还不动产登记中心。

三、部门主要工作总结

2017年,龙岩市国土资源局主要任务是:全力保障重点项目用地需求,全面完成永久基本农田划定,推进中心城市土地收储和征迁改造,规范土地出让管理,提高不动产登记效率,全力做好土地收储、征迁改造、用地保障、土地出让、土地整理、矿山复绿等重点工作,服务城乡建设发展,完成年初确定的各项目标任务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

一是保障发展有“新措施”。在全省率先实行“五保障·五优先”用地政策和服务措施;实行全领域表格式工作法和项目化工作机制;开展中期卫片执法监督检查工作,被省国土资源厅作为典型经验向全省推广。在降低用地成本、灵活供地方式、盘活存量用地、保障工业用矿需求等方面,全省率先出台了支持现代服务业发展16条用地措施,和保障工业发展18条用地用矿政策措施。1-9月全市共报批用地138宗,面积1.66万亩,已通过省厅网上审查111宗,面积1.52万亩。其中300个省、市重点项目累计完成用地报批211个,完成率70.3%;全市60个“重中之重”项目已完成用地报批52个,完成率87%

二是耕地管护和占补有“新成效”。全面完成永久基本农田划定,实现“上图入库、落实到户”,签订责任书1856份、设立标志512块。截至目前,已划定永久基本农田保护面积199.98万亩,顺利完成上海督察局验收。强化和改进耕地占补平衡,在全省率先制定补充耕地三年计划,积极开展水田后备资源调查,启动旱地改水田工程,创新耕地占补平衡措施,没有因水田资源紧缺而影响项目用地报批。1-9月完成补充耕地2960亩,其中新增水田1394亩;建设高标准基本农田8.4万亩;实施旱改水工程16个,面积1172亩。积极实施旧村复垦项目,鼓励农村废弃宅基地复垦,全市新批复旧村复垦项目44个,规模1239亩,可产生增减挂钩指标1179亩;成功交易增减挂钩指标512亩,实现收益1.97亿元。

三是收储出让有“新突破”。“六大片区”收储项目征迁扫尾突破了11个可出让净地项目,面积940.76亩,盘活了收储成本37亿元,预计可实现收益20亿元;在全省率先打通“安置房转商品房”通道,盘活资金5.03亿元,实现净收益1.69亿元。1-9月中心城市经省政府批复的土地收储项目6个,面积284亩;开展土地和房屋征收项目36个,征收房屋签约2.38万平方米。完成省市重点民生、市政和收储等项目征地1350亩。全市共出让土地 231宗,面积1984亩,出让总价款55.79亿元,其中经营性项目用地27宗,面积970亩,出让价款54.8亿元。其中,中心城市出让经营性用地10宗,面积626亩,出让价款48.6亿元,占全市88.7%

四是不动产登记有“新效率”。在全省率先完成市县两级不动产登记机构整合挂牌,第一个实现市县两级“房、地、林”登记发证全覆盖,提前两月完成国务院确定的目标任务,经验做法得到国土资源部和国土资源厅的肯定并推广;在便民利民方面,中心城市推出15项“1小时办结窗口”和17项“1个工作日办结窗口”,创造“龙岩速度”,80%的不动产登记办件在“1小时办结”或“1个工作日办结”,居全省首位、全国领先,每年将有5万以上市民受益此项高效便捷服务。

五是地质矿管有“新进展”。积极申报龙岩世界地质公园,确定申报范围1913平方公里,已完成野外调查及拍摄工作,形成了综合考察报告、宣传片、画册等申报材料初稿。加快矿山管理和生态治理。从今年起全市取消采矿权年检工作,全面开启矿业权人信息公示模式,采取“双随机一公开”抽查监管。结合生态红线管控要求,扎实开展“三清两退一公开”工作,严格落实矿山生态恢复治理保证金一次性缴交(存)制度,落实好矿山治理任务。今年下达市级以奖促治资金200万元专项治理历史废弃矿山,完成水土流失治理7666亩;收缴矿山生态恢复治理保证金290.89万元,对13家欠缴保证金矿山企业通过法律途径追缴。认真落实地质灾害预防与治理。完善市县乡村四级防灾网络,扎实开展地灾隐患点排查与核实工作,新增277个、核销74个,全市684个地灾隐患点全部落实“一点一案”“一点两卡”。投入197万元补助地灾危险区农户搬迁,投入503万元实施武平县平川镇城南崩塌治理工程等9个地质灾害危险区治理项目。对农村危旧土坯房和地质灾害户搬迁所需用地实行专项安排、应保尽保,开展了14个批次16个农村村民住宅小区用地审查。

六是国土资源管理有“新制度”。在国土监察执法方面,全面落实国土资源动态巡查责任制,充分发挥“横到边,纵到底”的市县乡村四级巡查网络和移动执法监察系统的作用,利用重要节假日组织全市开展打击非法采矿专项行动和煤矿超层越界开采专项检查,发现问题及时制止和约谈当地政府领导。在管理制度方面,先后制定了党组议事规则、财务内控制度、收储中心安置房建设管理、零星工程和杆线适改工程管理、土地出让议事工作小组议事规则、土地整治项目管理办法、新增耕地后续管护利用等涉及作风建设、财经纪律、业务方面等六个方面38项制度,做到“长效机制”全覆盖,坚持用制度管权管事管人。

四、2017年决算收支总体情况

2017年龙岩市国土资源局年初结转和结余17,318.00万元,本年收入276,583.78万元,本年支出283,460.86万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配225.68万元,年末结转和结余10,215.25万元。

(一)2017年收入276,583.78万元,比2016年决算数增加71,215.25万元,增长34.68%,具体情况如下:

1.财政拨款收入273,538.98万元,其中政府性基金257,209.34万元。

2.事业收入1,008.70万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入35.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入2,001.10万元。

(二)2017年支出283,460.86万元,比2016年决算数增加85,178.21万元,增长42.96%,具体情况如下:

1.基本支出2,590.52万元。其中,人员支出2,144.37万元,公用支出446.15万元。

2.项目支出280,870.34万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出21,293.42万元,比上年决算数减少9,388.91万元,下降30.60%,具体情况如下:

(一)其他政府办公厅及相关机构事务支出20万元,较上年决算数增加20万元,增长100%。主要原因是增加三大战役考评奖励支出。

(二)专项业务1.5万元,较上年决算数增加1.5万元,增长100%。主要原因是增加基层党组织经费支出。

(三)其他一般公共服务支出2.42万元,较上年决算数增加0.68万元,增长39.08%。主要原因是增加汽车保险支出。

(四)归口管理的行政单位离退休35.25万元,较上半决算数增加12.05万元,增长51.94%。主要原因是提高退休人员过节费。

(五)事业单位离退休4.72万元,较上年决算数增加1.81万元,增长62.20%。主要原因是提高退休人员过节费。

(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出182.4万元,较上年决算数增加182.4万元,增长100%。主要原因是本科目为新增科目。

(七)机关事业单位职业年金缴费支出6.4万元,较上年决算数增加6.4万元,增长100%。主要原因是本科目为新增科目。

(八)死亡抚恤13.8万元,较上年决算数减少5.21万元,减少27.41%,主要原因是死亡人员工资不同。

(九)行政单位医疗61.85万元,较上年决算数减少6.32万元,下降9.27%。主要原因是人员变动及工资调整。

(十)事业单位医疗66.42万元,较上年决算数增加24.38万元,增长57.99%。主要原因是人员变动及工资调整。

(十一)住宅建设与房地产市场监管245.52万元,较上年决算数减少437.23万元,下降64.04%。主要原因是由于机构改革,2016年不动产登记中心(原房地产交易中心)并入我局管理,2017年尚有余款,于2017年全部使用完毕,之后从其他国土资源事务支出中列支。

(十二)其他资源勘探信息等支出5648.94万元,较上年决算数增加751.98万元,增长15.36%。主要原因是即征即奖业务增加。

(十三)行政运行723.62万元,较上年决算数减少95.23万元,下降11.63%。主要原因是人员变动及工资调整。

(十四)国土整治12,268.94万元,较上年决算数增加10,576.73万元,增长625.03%。主要原因是根据闽财预〔201716号文规定,从201711日起将新增建设用地有偿使用费等基金调整转列一般公共预算并统筹使用。

(十五)事业运行621.24万元,较上年决算数增加137.7万元,增长28.48%。主要原因是人员变动及工资调整。

(十六)其他国土资源事务支出1,002.40万元,较上年决算数增加252.45万元,增长33.66%。主要原因是由于机构改革,2016年不动产登记中心(原房地产交易中心)并入我局管理,资金从本科目中列支。

(十七)棚户区改造280万元,较上年决算数减少7525万元,下降96.41%。主要原因是棚户区改造资金由基金支出。

(十八)住房公积金108.01万元,较上年决算数增加15.83万元,增长17.17%。主要原因是人员变动及工资调整。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出258,470.87万元,比上年决算数增加94,257.72万元,增长57.40%,具体情况如下:

(一)征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)178,564.56万元,较2016年决算数增加49,007.38万元,增长37.83%。主要原因是增加征地和拆迁项目。

(二)土地开发支出25万元,较2016年决算数减少1,541.66万元,下降98.40%。主要原因是减少土地开发支出。

(三)土地出让业务支出870.49万元,较2016年决算数增加137.66万元,增长18.78%。主要原因是增加土地出让业务支出的开支。

(四)棚户区改造支出12,000万元,较2016年决算数增加12,000万元,增长100%。主要原因是棚户区改造资金由一般预算转入基金支出。

(五)征地和拆迁补偿支出(国有土地收益基金安排的支出)63,275万元,较2016年决算数增加50,128万元,增长381.29%。主要原因是增加征地和拆迁项目。

(六)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出3,735.82万元,较2016年决算数增加3,735.82万元,增长100%。主要原因是增加灾毁耕地复垦(含旱改水)补助资金的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,826.12万元,其中:

(一)人员经费1,694.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费131.72万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款27.48万元,同比下降54.2%。具体情况如下:  (一)因公出国(境)费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比因公出国(境)经费支出持平。
    (二)公务用车购置及运行费26.05万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费26.05万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量38辆。与2016年相比,公务用车购置费持平;运行费下降51.24%,主要是:公车改革后,车辆运行费减少。  (三)公务接待费1.44万元。主要用于公务等方面的接待活动,累计接待25批次、接待总人数194人次。与2016年相比,公务接待费支出下降78.12%,主要是:减少公务接待。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出67.37万元,比上年决算数下降13.29%,主要是:人员减少,费用减少。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额291.09万元,其中:政府采购货物支出198.35万元、政府采购工程支出92.74万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至20171231日,本部门共有车辆38辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车24辆;单价50万元(含)以上通用设备3台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

(四)主要民生项目和重点支出项目绩效自评报告 

无主要民生项目和重点支出项目。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2017年度部门决算公开表格