2016年度龙岩市国土资源局决算说明

发布时间:2017-08-24 15:47
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按照《龙岩市财政局关于批复龙岩市国土资源局2016年度部门决算的通知》(龙财决批2017〕110—4 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

根据《龙岩市人民政府办公室关于印发龙岩市国土资源局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(龙政办〔2012〕213号),我单位的主要职责是:

(一)承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划和战略,研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议,参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施;拟订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

(二)承担规范全市国土资源管理秩序的责任。组织贯彻执行国家和省上有关国土资源管理的法律、法规、政策以及相关的技术规程和标准,起草并组织实施有关本市国土资源管理的政策。组织实施有关国土资源管理的地方性法规、规章和政策;指导监督国土资源行政执法工作,调查处理国土资源违法案件。

(三)承担优化配置全市国土资源的责任。编制并组织实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他有关专项规划、计划;组织编制全市矿产资源、地质勘查、地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山地质环境保护和地质遗迹保护等其他有关的专项规划,并监督检查各项规划执行情况;依法指导和审查国土资源有关规划;参与报市政府、省政府和国家审批的涉及土地、矿产的相关规划的审查。

(四)承担监督检查下级国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况;依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处重大权属争议,指导土地确权、登记、发证,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

(五)承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施耕地保护政策和基本农田保护制度,对占用耕地、未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发等实施监督;组织实施土地用途管制,指导农用地转用和土地征收征用;依法承担报市政府、省政府和国务院审批的各类用地的核、报批工作。

(六)承担及时准确提供全市土地利用现状数据的责任。制订地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查,土地统计和动态监测;负责城乡土地确权、登记发证、分等定级、以及土地抵押登记等工作。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。规范土地使用权出让、租赁、作价出资和转让等行为,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备,土地开发和节约集约利用;会同物价部门组织实施基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转;根据国家制定的目录和建设用地控制指标等审查建设用地项目,承担报市政府、省政府和国务院审批的改制企业的国有土地资产的处置。

(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价;规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

(九)负责矿产资源开发的管理。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审核工作,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产(不含煤炭矿种)的开采总量控制及相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案。

(十)负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查,管理市级地质勘查项目和地质勘查基金;组织实施省级重大地质勘查专项工作,管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果,统一管理全市公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

(十一)承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地;依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作;监测、监督防止地下水过量开采和污染。

(十二)承担地质灾害预防和治理的责任。指导地质灾害应急处置,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

(十三)依法征收资源收益,规范、监督资金使用;依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门组织实施收益分配制度;参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益;负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

(十四)负责全市测绘工作的统一监管;编制全市基础测绘规划、计划并组织实施;贯彻执行国家有关测绘工作的法律法规规章和方针政策,统一负责全市测绘工作的行政和行业管理。推进国土资源科技进步,组织开展国土资源的科技工作和对外合作交流;

(十五)承办市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

龙岩市国土资源局包括10个机关行政科室及13个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员

编制数

在职

人数

龙岩市国土资源局

财政核拨

29

27

龙岩市土地收购储备中心

自收自支

20

18

龙岩市国土资源局新罗土地分局

财政核拨

2

2

龙岩市国土资源局基层土地管理所

财政核拨

61

56

龙岩市土地开发管理站

财政核拨

6

5

龙岩市地质灾害防治中心

财政核拨

6

6

龙岩市矿业权收购储备中心

自收自支

5

3

龙岩市国土资源交易评审中心

自收自支

6

6

龙岩市国土资源监察支队

财政核拨

34

33

龙岩市不动产登记中心

财政核拨

30

23

三、部门主要工作总结

2016年,龙岩市国土资源局主要任务是:全力保障重点项目用地需求,推进中心城市土地收储和征迁改造,规范土地出让管理,全力做好土地收储、征迁改造、用地保障、土地出让、土地整理、矿山复绿等重点工作,服务城乡建设发展,完成年初确定的各项目标任务。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)全力保障稳增长项目用地。积极争取规划指标倾斜,增加了到2020年的建设用地规划指标31.76万亩,核减基本农田保护面积10.53万亩,充分保障规划期内各类建设项目的用地需求。开辟用地报批绿色通道,建立全程督办机制,保障重点项目及时落地。全市共上报项目用地257宗,面积2.68万亩。其中中心城市共上报用地61宗,面积4076亩。2016年全市省、市重点项目累计完成用地报批185个,全市“重中之重”落地项目完成用地报批26个。

(二)严格落实耕地保护目标。扎实做好城市周边永久基本农田划定工作,大力实施土地整理复垦开发。全市完成旧村复垦面积1713亩,指标交易2.47亿元;完成补充耕地任务1.56万亩,已验收高标准基本农田5.05万亩,连续十七年实现耕地占补平衡,全市现有耕地总量249.69万亩,超出省下达任务11.45万亩。

(三)加强和改进收储出让工作。全市共出让土地3687亩,出让价款36.61亿元,其中,出让经营性用地1608亩,出让价款33.82亿元。积极开展中心城市土地融资,探索政府购买服务融资10亿元,获得棚户区改造贷款额度27.6亿元,债券置换债务43.27亿元,缓解了土地收储无法贷款的难题全力推进中心城市征地拆迁工作,发放征地补偿款3.69亿元,征地3161亩,收储土地727.8亩

(四)推进资源节约集约利用。不断加大低丘缓坡地开发利用,减少非农占用耕地。扎实开展工业园区、城区经营性用地清理整治专项行动,对清查出的闲置土地进行督查督办、限期整改,取得明显效果。截至目前,盘活低效工业用地319宗,面积1.98万亩;完成闲置土地处置126宗,面积8045亩,其中完成列入国务院第三次大督查的闲置土地处置27宗,面积2063亩。

(五)着力加强地质矿产工作。认真落实国家生态文明建设示范区和“生态环保战役”部署,组织编制第三轮矿产资源总体规划和中心城市废弃矿山治理方案。积极实施矿山复绿行动,投入资金2100万元,完成复绿面积90.68万平方米;争取上级补助资金350万元治理漳平等地的废弃矿山。认真开展生态保证金追缴和返还工作,发出追缴通知26份,追缴359万元,已验收返还298万元,缴入国库下拨治理177万元。

(六)全面加强法治国土建设。制定推进法治国土建设实施意见,扎实推进国土资源依法行政、执法监察工作。坚持清理完善规范性文件,废止29件、修改4件。率先制定耕地破坏鉴定办法,得到省厅肯定并向全省推广。加强行政复议能力建设,规范行政应诉行为。强化国土执法监察,每半年开展一次全市打击非法采矿专项行动,全市发现和制止土地矿产违法行为1491起,关闭取缔无证非法矿硐80个;立案查处土地违法案件305件、矿产违法案件72件;移送公安机关立案侦查10件,申请法院强制执行133件。

(七)提升国土资源服务能力。对地质灾害气象预警预报系统进行升级改造新增多种功能,更新应急物资装备。扎实抓好地灾搬迁工作,积极向省厅争取补助资金1500万元,完成地质灾害搬迁836户,治理滑坡、崩塌等地灾点6个,完成水土流失治理0.76万亩。建立用地报批、征地、办证“零距离”服务队,深入一线现场办公,先后解决206个房屋和土地登记历史遗留问题。

(八)认真落实国土资源领域改革。牵头落实推进重点改革任务19项,年度任务目标基本完成。扎实推进农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作,在20个村开展农村地籍和房屋调查市级试点,武平县被列为全国房地一体调查试点县、上杭县被列为全国农房财产权抵押试点县。不动产统一登记工作顺利开展,全省率先实现市县两级机构组建、挂牌颁证全覆盖,率先实现市县两级“房、地、林”不动产登记全覆盖,提前两月完成国务院部署的任务,得到部、厅的肯定,并作为典型经验向全国、全省推广。

(九)抓紧抓实干部队伍建设。坚持问题导向,把“两学一做”学习教育与落实全面从严治党紧密结合,持续抓好中央八项规定和“市委2号文件”的落实,推进行风建设常态化、长效化。扎实开展“三种不良行为”和部门行业“潜规则”问题治理,其中公款存储问题整治形成了一系列经验做法,得到省、市纪委的肯定和媒体报道。重视和加强党建、工青妇群团建设,机关党委被市委评为“2016年度先进基层党组织”。

四、2016年决算收支总体情况

2016年龙岩市国土资源局年初结转和结余12932.49万元,本年收入205368.53万元,本年支出198282.65万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配89.36万元,年末结转和结余19929.01万元。

(一)2016本年收入205368.53万元,比2015年决算数增加124038.41万元,增长152.51%具体情况如下:

1. 财政拨款收入201244.5万元,其中政府性基金172202.23万元。

2. 事业收入375.15万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入3748.89万元。

(二)2016本年支出198282.65万元,比2015年决算数增加95967.97万元,增长93.8%具体情况如下:

1. 基本支出2819.32万元。其中,人员支出2304.70万元,公用支出514.62万元。

2. 项目支出195463.32万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出30682.33万元,比2015年决算数增加15037.57万元,增长96.12%,具体情况如下:

(一)行政运行818.85万元,较2015年决算数增加170.45万元,增长26.28%。主要原因是人员变动及工资调整。

(二)事业运行483.54万元,比2015年决算数增加144.94万元,增长42.80%,主要原因是人员变动及工资调整。

(三)其他保障性安居工程支出13286万元,较2015年决算数增加9034万元,增长212.46%。主要原因是增加保障性安居工程支出。

(四)棚户区改造7805万元,较2015年决算数增加3130万元,增长66.95%。主要原因是增加棚户区改造。

(五)其他一般公共服务支出1.74万元,较2015年决算数减少0.13万元,下降6.95%,主要原因是减少汽车保险支出。

(六)归口管理的行政单位离退休23.20万元,较2015年决算数减少194.65万元,下降89.35%,主要原因是退休人员由社保中心发放工资,财政只发放高龄补贴。

(七)事业单位离退休2.91万元,较2015年决算数减少24.56万元,下降89.41%,主要原因是退休人员由社保中心发放工资,财政只发放高龄补贴。

(八)死亡抚恤19.01万元,较2015年决算数增加19.01万元,增长100%,主要原因是2016年退休人员死亡一人。

(九)行政单位医疗68.17万元,较2015年决算数减少0.75万元,下降1.09%,主要原因是人员变动及工资调整。

(十)事业单位医疗42.04万元,较2015年决算数增加8.11万元,增长23.90%,主要原因是人员变动及工资调整。

(十一)住宅建设与房地产市场监管682.75万元,较2015年决算数增加682.75万元,增长100%,主要原因是由于机构改革,不动产登记中心(原房地产交易中心)并入我局管理。

(十二)其他城乡社区支出17.8万元,较2015年决算数减少1483.59万元,下降98.81%,主要原因是减少其他城乡社区支出。

(十三)其他资源勘探电力信息等支出4896.96万元,较2015年决算数增加4896.96万元,增长100%,主要原因是由于机构改革,不动产登记中心(原房地产交易中心)并入我局管理。

(十四)国土整治1692.21万元,较2015年决算数减少1721.46万元,下降50.43%,主要原因是减少国土整治(土地耕地开垦费)的支出。

(十五)其他资源事业支出749.95万元,较2015年决算数增加378.21万元,增长101.74%,主要原因是增加其他国土资源事业支出。

(十六)住房公积金92.18万元,较2015年决算数增加3.27万元,增长3.68%,主要原因是人员变动及工资调整。

(十七)地质及矿产资源调查支出为0万元,与2015年决算数持平。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出164213.15万元,比2015年决算数增加83116.21万元,增长102.49%,具体情况如下:

(一)土地整理支出17068.29万元,较2015年决算数减少3661.53万元,下降17.66%。主要原因是减少土地整理支出。

(二)土地开发支出1566.66万元,较2015年决算数增加991.66万元,增长172.46%。主要原因是增加土地开发支出。

(三)征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)129557.18万元,较2015年决算数增加84807.18万元,增长189.51%,主要原因是土地出让成交率高。

(四)征地和拆迁补偿支出(国有土地收益基金安排的支出)13147万元,较2015年决算数减少1188.5万元,下降8.29%,主要原因是征地拆迁老项目都已结算,新项目尚未开展。

(五)土地出让业务支出732.83万元,较2015年决算数增加26.21万元,增长3..71%,主要原因是增加土地出让业务支出的开支。

(六)耕地开发专项支出2141.18万元,较2015年决算数增加2141.18万元,增长100%,主要原因是增加了耕地开发专项支出的开支。

(七)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出为0万元,与2015年决算数持平。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出60万元,同比下降3.38%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次,与2015年相比持平。
    (二)公务用车购置及运行费53.42万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆,与2015年相比持平。公务用车运行费53.42万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量37辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长8.62%,主要是:车辆维修费、下乡工作次数增加。
  (三)公务接待费6.58万元。主要用于公务等方面的接待活动,累计接待136批次、接待总人数1080人。与2015年相比, 公务接待费支出下降49.03%,主要是:减少公务接待。

八、机关运行经费支出情况 

2016年机关运行经费支出77.70万元,比2015年增长2.29%,主要是: 人员增加,费用增加。    

九、项目绩效自评结果(详见附件)

 我部门对城市地质调查这项主要民生项目和重点项目自评结果如下:综合得分98.5分,评价等级为优秀。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额196.09万元,其中:政府采购货物支出196.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

11.项目绩效自评结果

 

 

 

龙岩市国土资源局

2017年8月24日